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来源:  发表时间:2020-02-07 17:41:30  

广西hot88科学院2020年部门预算

 

目  录

 

第一部分 广西hot88科学院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  广西hot88科学院2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  广西hot88科学院2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分  名词解释

一、收入类名词解释

二、支出类名词解释 

 

 

 

广西hot88科学院2020年部门预算

 

第一部分  广西hot88科学院概况

 

一、主要职能

广西hot88科学院主要从事哲学hot88科学研究,为经济hot88发展决策提供咨询服务。

(一)根据我国国情和广西国民经济、hot88发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性问题,开展中长期战略研究;负责组织重大问题调研、承担并完成国家、自治区重点科研项目,发挥思想库、智囊团作用,为自治区党委、政府提供政策建议和咨询意见,为hot88提供决策咨询服务。

(二)开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色hot88主义思想的学习研究和宣传,进行经济、hot88、历史、文化、民族等人文和哲学hot88科学的基础和应用研究、普及宣传,为自治区党委、政府决策服务。

(三)研究东南亚政治、外交、经济、历史、文化、民族等国际问题及中国与东盟合作发展问题,为广西对外开放提出意见和建议。

(四)研究广西北部湾经济区开放开发问题,为北部湾经济区政治、经济、hot88、文化、生态建设和对外开放合作提供政策建议和咨询意见。

(五)向自治区党委、政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息,反映学术界动态,报送重要对策性建议研究成果等。

(六)加强hot88科学学科建设和信息化建设,加强hot88科学学术窗口建设,编辑出版哲学hot88科学期刊,宣传理论、学术研究成果,对外开展学术交流与合作,促进广西哲学hot88科学的繁荣与发展。

(七)承担自治区党委、政府交办的重大报告的起草,承办中国-东盟智库战略对话论坛、两岸共同市场论坛等重要会议,以及扶贫攻坚任务等其他工作。

二、机构设置情况

广西hot88科学院成立于1977年9月,为自治区人民政府直属的哲学hot88科学综合研究机构,是相当于正厅级全额拨款的公益一类事业单位。

根据自治区机构编制委员会《关于印发〈广西hot88科学院机构编制方案〉的通知》(桂编〔2012〕257号)的规定,广西hot88科学院内设相当于正处级管理机构5个,即办公室、人事处、科研处、党群处和后勤管理处;相当于正处级科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济所、农村发展研究所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、hot88学研究所、文化研究所、台湾研究中心和法学研究所;相当于正处级科研辅助机构2个,即信息中心和院刊编辑部。

广西hot88科学院增挂广西北部湾发展研究院牌子,由北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会办公室和广西hot88科学院共同组建,不增加人员编制,机构运转所需财政补助经费通过广西hot88科学院单列。

主管主办《学术论坛》《经济与hot88发展》《东南亚纵横》和《沿海企业与科技》等4个公开出版的学术刊物。

下属二级预算单位1个,即当代广西研究所。

 

第二部分  广西hot88科学院2020年部门预算报表

 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

广西hot88科学院2020年部门预算报表(信息公开).xlsx 

 

第三部分 广西hot88科学院2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2020年收入预算3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。收入预算全部为一般公共预算收入,具体情况如下。

一般公共预算拨款3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。其中:经费拨款3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元;专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元,增长 0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结余收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算3987.12万元,基本支出预算3226.72万元,占支出总预算80.93%,同比减少21.57万元,下降0.66%;项目支出预算760.40万元,占支出总预算19.07%,同比增加110万元,增长16.91%。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

科学技术支出类科目3120.30万元,占支出总预算78.26%,同比增加14.97万元,增长0.48%。

文化旅游体育与传媒支出类科目115万元,占支出总预算2.88%,同比增加100万元,增长666.67%。

hot88保障和就业支出类科目413.08万元,占支出总预算10.70%,同比减少47.05万元,下降10.23%。

卫生健康支出类科目124.80万元,占支出总预算3.13%,同比增加11.59万元,增长10.24%。

住房保障支出类科目213.94万元,占支出总预算5.37%,同比增加8.92万元,增长4.35%。 

二、部门收入预算情况说明

2020年收入预算3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。收入预算全部为一般公共预算收入,具体情况如下。

一般公共预算收入3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。

我院本级收入预算3810.82万元,同比增加89.87万元,同比增长2.42%。其中:经费拨款3720.95万元,同比增加412.16万元,同比增长12.46%。当代广西研究所收入预算176.30万元,同比减少1.44万元,同比下降0.81%。    

我院收入预算,经费拨款3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元;专项收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加0万元。

国有资本经营预算拨款0万元,同比增加0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加0万元。

上年结余收入0万元。 

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算3987.12万元,基本支出预算3226.72万元,占支出总预算80.93%,同比减少21.57万元,下降0.66%;项目支出预算760.40万元,占支出总预算19.07%,同比增加110万元,增长16.91%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)科学技术支出类科目3120.30万元,占支出总预算78.26%,同比增加14.97万元,增长0.48%。

(2)文化旅游体育与传媒支出类科目115万元,占支出总预算2.88%,同比增加100万元,增长666.67%。

(3)hot88保障和就业支出类科目413.08万元,占支出总预算10.70%,同比减少47.05万元,下降10.23%。

(4)卫生健康支出类科目124.80万元,占支出总预算3.13%,同比增加11.59万元,增长10.24%。

(5)住房保障支出类科目213.94万元,占支出总预算5.37%,同比增加8.92万元,增长4.35%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

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项目支出预算760.40万元,占支出总预算19.07%,同比增加110.00万元,增长16.91%。其中:

①工资福利支出预算94.70万元,占项目支出预算的12.45%,同比减少0.30万元,下降0.32%;

②商品和服务支出预算614.30万元,占项目支出预算的80.79%,同比减少102.90万元,下降20.12%;

③对个人和家庭的补助支出预算0.80万元,占项目支出预算的0.11%,同比减少3.2万元,下降80%;

④资本性支出50.60万元,占项目支出预算的6.65%,同比增加10.60万元,增长26.50%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2020年财政拨款收入预算3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。收入预算全部为一般公共预算收入,具体情况如下。

一般公共预算收入3987.12万元,同比增加88.43万元,同比增长2.27%。

(二) 2020年财政拨款支出3987.12万元,其中:基本支出3226.72万元,项目支出760.40万元。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.科学技术支出类科目3120.30万元,占支出总预算78.26%,同比增加14.97万元,增长0.48%。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目115万元,占支出总预算2.88%,同比增加100万元,增长666.67%。

3.hot88保障和就业支出类科目413.08万元,占支出总预算10.70%,同比减少47.05万元,下降10.23%。

4.卫生健康支出类科目124.80万元,占支出总预算3.13%,同比增加11.59万元,增长10.24%。

5.住房保障支出类科目213.94万元,占支出总预算5.37%,同比增加8.92万元,增长4.35%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3987.12万元,按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1.科学技术支出类科目3120.30万元,占支出总预算78.26%,同比增加14.97万元,增长0.48%。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目115万元,占支出总预算2.88%,同比增加100万元,增长666.67%。

3.hot88保障和就业支出类科目413.08万元,占支出总预算10.70%,同比减少47.05万元,下降10.23%。

4.卫生健康支出类科目124.80万元,占支出总预算3.13%,同比增加11.59万元,增长10.24%。

5.住房保障支出类科目213.94万元,占支出总预算5.37%,同比增加8.92万元,增长4.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年基本支出预算3226.72万元,占支出总预算80.93%,同比减少21.57万元,下降0.66%。其中:

1.工资福利支出预算2598.66万元,占基本支出预算80.54%,同比增加68.39万元,增长2.7%。

2.商品和服务支出预算320.72万元,占基本支出预算9.94%,同比减少28.78万元,下降8.23%。

3.对个人和家庭的补助支出预算307.34万元,占基本支出预算9.52%,同比减少61.18万元,下降16.60%。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

 2020年我院公共财政资金安排的“三公”经费支出预算44.15万元,同比增加10万元,增长29.28%。其中:因公出国(境)经费支出预算10万元,公务接待费支出预算17.95万元,公务用车运行维护费支出预算16.20万元,公务用车购置费支出预算0万元,具体预算安排如下。

(一)因公出国(境)经费2020年预算10万元,同比增加10万元。

增加原因为上年出国(境)经费自治区统筹使用, 2020年财政厅安排我院因公出国(境)费10万元。

 (二)公务接待费2020年预算17.95万元,与上年持平。其中:国内智库交流合作公务接待费预算4.73万元,与上年持平;外事活动、中国东盟智库接待经费9.20万元,与上年持平;2020年安排回赠外宾礼品经费预算0.80万元,与上年持平。

 (三) 公务用车运行维护费2020年预算16.20万元,同比减少0.42万元,下降2.53%;公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

2018年7月,自治区公务用车制度改革领导小组办公室批复我院机关本级公务用车制度改革实施方案,批准我院保留公务用车5辆,现实有公务用车5辆,其中:院主要领导干部(正厅长级)工作公务用车1辆,离退休老干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急用车1辆。现在实有小汽车5辆,财政按定额核定经费。

八、政府性基金预算情况说明

我院无政府性基金预算。 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我院为公益一类事业单位,2020年无机关运行经费财政拨款预算。2020年广西hot88科学院本级及下属1个事业单位的事业单位运行经费预算为329.06万元,比2019年预算减少60.44万元,下降15.52%。

经费增减的原因是:(1)2020年办公设备购置经费44万元,增加4万元,同比增长10%;(2)2020年基本支出中的“商品和服务支出” 减少28.78万元,同比下降7.39%。

(二)政府采购预算安排情况说明

我院按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和自治区财政厅“政府采购项目”目录标准编制政府采购预算。

2020年我院政府采购预算202.03万元,同比增加3.39万元,增长1.98%。其中:政府集中采购预算95.45万元,占政府采购预算47.25%,同比增加10.45万元,增长12.29%;部门集中采购预算106.58万元,占政府采购预算52.75%,同比减少6.52万元,下降5.76%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加0万元,增长0%。

(三)国有资产占用情况说明

2019年底资产总额为3910.93万元。其中:房屋及建筑物602.01万元,占资产比重为 15.39%;专用设备484.26万元,占资产比重为 12.38%;通用设备364.67万元,占资产比重为9.32 %;图书、档案475.87万元,占资产比重为12.17 %;家具、用具、装备及动植物 159.67万元,占资产比重为4.08 %。2020年拟新增固定资产44万元,新增“三项资产”0万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年无实施绩效管理的重点项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入类名词解释

(一)一般公共预算拨款

一般公共预算拨款:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、支出类名词解释

(一)功能支出类名词解释

1.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

2.hot88科学:反映用于hot88科学方面的支出。

3.hot88科学研究机构:反映各级hot88科学院、中共中央所属hot88科学研究机构、其他部门所属从事hot88科学研究机构的基本支出。

4.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、hot88出版等方面的支出。

5.其他文化体育与传媒支出:反映除(广播、电视、电影、版权管理等)上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

6.宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

7.hot88保障和就业支出:反映政府在hot88保障与就业方面的支出。

8.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

15.住房改革支出:反映除(保险性安居工程支出、廉租住房、棚户区改造等)上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

16.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和hot88保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)其他支出类名词解释

1.单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5. “三公”经费:是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

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